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衡阳市司法局2016年部门决算编制说明

来源:市司法局   发布时间:2017-08-04

 

一、基本概况

市司法局是主管全市司法行政工作的政府组成部门,为财政预算全额拨款正处级行政单位,5个局直单位,分别是衡州监狱、市强戒所、司法干部培训中心、雁城公证处、衡州公证处,财务核算适用行政单位会计制度。

(一)机构设置情况

市司法局设政治部(人事警务部)和12个内设机构:办公室、政策法规科、法制宣传科、公证律师工作管理科、法律援助工作科、基层司法工作科(行政审批服务科)、社区矫正工作科(市社区矫正管理局)、监狱和强制隔离戒毒工作管理科、计财装备科、人事警务科(警务督察科)、组织培训科(市国家司法考试办公室)、司法鉴定管理科和机关党委1个部门。

(二)主要工作职责

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律法规,编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2.受市人大和市人民政府的委托,参与有关规范性文件草案的起草;会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况。

3.监督管理本级监狱执行刑罚、改造罪犯工作;管理衡州监狱并承担相应责任。

4.指导管理司法行政系统强制戒毒、戒毒康复工作;管理衡阳市强制隔离戒毒所并承担相应责任;指导、支持全市社区戒毒(康复)工作。

5.制定全市普法、依法治理工作中、长期规划和年度工作计划,并组织实施;参与社会治安综合治理工作。

6.负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。

7.指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

8.指导管理全市社区矫正工作。

9.指导全市公共法律服务工作;监督管理全市法律援助工作。

10.负责组织实施全市国家司法考试工作。

11.负责仲裁登记呈报工作。

12.指导管理全市司法鉴定工作。

13.会同有关部门负责对刑满释放和解除社区矫正人员的安置帮教工作。

14.指导全市司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作;组织开展法学教育;负责司法行政干部培训、考核奖励;管理市司法干部培训中心;指导管理司法行政系统的警务和警衔评授工作;协助县市区管理司法局领导干部。

15.指导管理全市司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备;管理所属单位国有资产。

16.司法干部培训中心承办市人民政府交办的其他事项。

二、2016年收支决算(含局直单位司法干部培训中心)

(一)收入决算

2016年单位收入决算1996.38万元,其中:财政拨款收入  1984.7万元,其他收入11.68万元。2016收入决算比2015年增加了354.52万元,主要原因是基本工资和警衔津贴提标、退休人员基本养老金调增及新增公务交通补贴。

(二)支出决算

  2016年单位支出决算1982.29万元,其中:一般公共服务支出10万元、公共安全支出1681.65万元,教育支出146.31万元,医疗卫生与计划生育支出105.04万元,住房保障支出39.29万元。2016年支出决算比2015年减少了107.29万元,主要原因是厉行节约,专项经费开支减少。

三、三公经费支出情况

2016年,一般公共财政拨款三公经费预算92.4万元,其中公务接待费48.4万元,公务用车运行维护费44万元。决算41.55万元,其中公务接待费9.04万元,公务用车运行维护费32.51万元(主要是汽油、维修费、保险费、过桥过路费、年检年审费、司机出车补助、安全奖励费等),决算没有超预算,比上年节约了13.84万元,主要原因是在公务接待中坚持节约简朴的原则,杜绝奢侈浪费。公务用车管理比较规范,实行定点维修,定点加油。

四、机关运行经费情况

2016年度一般公共预算财政拨款公用经费支出为262.91万元,主要用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行公用经费支出。

五、政府采购执行情况

2016年度政府采购合计113.36万元。其中:货物类66.66万元、工程类8.43万元、服务类38.27万元。

、总结

2016年,我们坚持做到了以下几点:1、部门预算收入、支出严格按照财政预算执行2、行政事业性收费严格执行收支两条线规定,不存在坐支等违规违纪情况3、大宗采购坚持政府采购4、没有公款出国出境5、不存在隐瞒收入、私设小金库、虚列转移、贪污私分、违规使用票据、损失浪费等问题;6、把好三公经费支出关,有效实现内部节流。本年度我局合理安排和使用了财政性资金,通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理水平得到了提升。

七、专业名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

附表1:《2016年度收入支出决算总表》

附表2:《2016年度收入决算表》

附表3:《2016年度支出决算表》

附表4:《2016年度财政拨款收入支出决算总表》

附表5:《2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表》

附表6:《2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

附表7:《2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

附表8:《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2016年度市司法局部门决算公开总表格.xls